北京市社会科学院2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

1.本部门性质、职责等情况

北京市社会科学院（简称市社科院）是综合性哲学社会科学研究机构，是市政府直属公益一类事业单位，归口市委宣传部领导，机构规格为正局级，加挂中共北京市委干部理论教育讲师团（简称市委讲师团）牌子。主要职责是：

（1）开展哲学社会科学基础研究、战略研究、应用对策研究，为市委、市政府提供决策咨询服务。

（2）开展党的创新理论研究、宣传、阐释工作。

（3)组织开展党的理论宣讲工作。

（4）建设新型高端智库,搭建智库研究基地平台体系。

（5）开展国际交流与合作,提升国际学术影响力。

（6）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置情况

市社科院内设机构33个，分别是：办公室、科研组织处、智库建设与管理处、文化研究所、历史研究所、哲学研究所、经济研究所、马克思主义研究所、社会学研究所、社会学研究所、城市问题研究所、国际问题研究所、满学研究所、管理研究所、综合治理研究所、法治研究所、市情研究所、传媒与舆情研究所、史志学研究所、理论宣讲处、百姓宣讲处、网络宣传处、宣讲服务处、《北京社会科学》编辑部、《城市问题》编辑部、网络与图书信息中心、国际交流中心（外事办公室）、人事处、财务处、行政处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、机关工会、离退休干部处。无下属单位。

（二）人员构成情况

市社科院事业编制340人，实有人数284人。离退休人员223人，其中：离休3人，退休220人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计21650.25万元，比上年增加1016.53万元，增长4.93%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计17165.11万元，比上年减少263.35万元，下降1.51%。

1.财政拨款收入15779.04万元，占收入合计的91.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入15779.04万元，占收入合计的91.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入1386.07万元，占收入合计的8.07%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计16829.76万元，比上年增加1718.13万元，增长11.37%，其中：基本支出11805.84万元，占支出合计的70.14%；项目支出5023.92万元，占支出合计的29.85%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16762.96万元，比上年增加649.63万元，增长4.03%。主要原因：正常职称职级晋升。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15486.20万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出15468.71万元，占本年财政拨款支出99.89%；教育支出17.49万元，占本年财政拨款支出0.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2023年度决算15468.71万元，比2023年度年初预算减少931.90万元，下降5.68%。其中：

“社会科学”（款）2023年度决算15468.71万元，比2023年度年初预算减少931.90万元，下降5.68%。主要原因：一是落实过紧日子要求，压缩一般公用经费支出；二是科研类项目经费结转下年继续使用。

2、“教育支出”(类)2023年度决算17.49万元，比2023年度年初预算减少4.82万元，下降21.60%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算17.49万元，比2023年度年初预算减少4.82万元，下降21.60%。主要原因：严格控制培训经费，厉行节约。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11805.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位，无下属单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数16.58万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算23.6万元减少7.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数11.24万元，比2023年度年初预算数21.60万元减少10.36万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数11.24万元，比2023年度年初预算数21.6万元减少10.36万元，主要原因：积极消化加油卡以前年度结余，本年度未发生加油支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修8.06万元，公务用车保险2.87万元，公务用车其他支出0.32万元。2023年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.04万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1510.37万元，其中：政府采购货物支出63.51万元，政府采购工程支出102.5万元，政府采购服务支出1344.35万元。授予中小企业合同金额1500.9万元，占政府采购支出总额的99.37%，其中：授予小微企业合同金额301.44万元，占政府采购支出总额的19.95%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台。截至12月31日，共有车辆11台，共计259.59万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计197.10万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无相关内容。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映社会科学院的基本支出。

6.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映社会科学院的项目支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

  第四部分  2023年度部门绩效评价情况 

                      

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）