北京市社会科学院2021年度部门决算

　　第一部分 2021年度部门决算报表

 

　　一、收入支出决算总表

 

　　二、收入决算表

 

　　三、支出决算表

 

　　四、财政拨款收入支出决算总表

 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

　　十一、政府采购情况表

 

　　十二、政府购买服务支出情况表

 

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

　　

 

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

 

 

　　一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

 

　　（一）北京市社会科学院是隶属于北京市委市政府的综合性社会科学研究机构，内设29个部门，包括文化研究所、历史研究所、经济研究所等14个研究所（中心），《北京社会科学》编辑部等3个科辅部门，办公室、科研处、计财处等12个职能处室。主要职责任务：为市委、市政府科学决策与首都经济、社会、文化协调发展服务，围绕首都经济建设和社会发展中的问题，开展理论应用对策研究。

 

　　（二）人员构成情况

 

　　北京市社会科学院为全额拨款事业单位，事业编制316人，实有人数255人。

 

 

　　二、收入支出决算总体情况说明

 

　　2021年度收、支总计16223.05万元，比上年减少208.24万元，下降1.27%。

 

　　（一）收入决算说明

 

　　2021年度本年收入合计13727.96万元，比上年减少365.77万元，下降2.60%，其中：财政拨款收入12137.39万元，占收入合计的88.41%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入1579.69万元，占收入合计的11.51%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入10.88万元，占收入合计的0.08%。

 

　　（二）支出决算说明

 

　　2021年度本年支出合计12591.60万元，比上年减少951.59万元，下降7.03%，其中：基本支出8859.06万元，占支出合计的70.36%；项目支出3732.54万元，占支出合计的29.64%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

　　2021年度财政拨款收、支总计12162.37万元，比上年增加88.27万元，增长0.73%。主要原因：社保、公积金缴存基数增加、正常晋级等。

 

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出10948.11万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3.83万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出10917.28万元，占本年财政拨款支出99.72%,社会保障和就业支出27万元，占本年财政拨款支出0.25%。

 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

　　1、“教育支出”（类）2021年度决算3.83万元，比2021年年初预算减少17.17万元，下降81.75%。其中：“进修及培训”（款）2021年度决算3.83万元，比2021年年初预算减少17.17万元，下降81.75%。主要原因：受疫情影响，组织培训活动减少。

 

　　2、“科学技术支出”(类)2021年度决算10917.28万元，比2021年年初预算减少1158.74万元，下降9.59%。其中： “社会科学”（款）2021年度决算10917.28万元，比2021年年初预算减少1158.74万元，下降9.59%。主要原因：厉行节约压缩成本。

 

　　3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算27万元，与2021年年初预算持平。“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算27万元，与2021年年初预算持平。

 

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

　　本年度无此项支出。

 

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

 

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8848.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

　　七、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

　　2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

 

　　

 

　　第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

　　“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数25.29万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算56.82万元减少31.53万元。其中：

 

　　1. 因公出国（境）费用。

 

　　本年度无此项支出。

 

　　2. 公务接待费。

 

　　本年度无此项支出。

 

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数25.29万元，比2021年年初预算数37.01万元减少11.72万元。其中，公务用车购置费2021年决算数16.71万元，比2021年年初预算数16.71万元持平.主要原因：按预算标准购置。2021年购置（更新）1辆，车均购置费16.71万元。公务用车运行维护费2021年决算数8.58万元，比2021年年初预算数20.3万元减少11.72万元，主要原因：厉行节约。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修5.8万元，公务用车保险2.43万元，公务用车其他支出0.35万元。2021年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.86万元。

 

　　二、机关运行经费支出情况

 

　　本部门不属于机关运行经费统计范围。

 

　　三、政府采购支出情况

 

　　2021年政府采购支出总额933.76万元，其中：政府采购货物支出4.19万元，政府采购工程支出550万元，政府采购服务支出379.57万元。授予中小企业合同金额775.43万元，占政府采购支出总额的83.04%，其中：授予小微企业合同金额53.34万元，占政府采购支出总额的5.71%。

 

　　四、国有资产占用情况

 

　　2021年车辆11台，259.59万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

　　五、政府购买服务支出说明

 

　　2021年政府购买服务决算0万元。

 

 

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

 

　　一、部门整体绩效评价报告

 

　　二、项目支出绩效评价报告

 

　　详见附件

 

　　三、项目支出绩效自评表