北京市社会科学院2023年度部门预算信息公开

目   录

 

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度部门预算报表

一、收支总表

       二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

       七、一般公共预算财政拨款支出表

       八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2023年度部门预算情况说明

 

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京市社会科学院（简称市社科院）是综合性哲学社会科学研究机构，是市政府直属公益一类事业单位，归口市委宣传部领导，机构规格为正局级。市社科院主要职责是：

（1）开展哲学社会科学基础研究、战略研究、应用对策研究，为市委、市政府提供决策咨询服务。

（2）开展党的创新理论研究、宣传、阐释工作。

（3）组织开展党的理论宣讲工作。

（4）建设新型高端智库,搭建智库研究基地平台体系。

（5）开展国际交流与合作,提升国际学术影响力。

（6）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市社科院内设机构33个，分别是：办公室、科研组织处、智库建设与管理处、文化研究所、历史研究所、哲学研究所、经济研究所、马克思主义研究所、社会学研究所、社会学研究所、城市问题研究所、国际问题研究所、满学研究所、管理研究所、综合治理研究所、法治研究所、市情研究所、传媒与舆情研究所、史志学研究所、理论宣讲处、百姓宣讲处、网络宣传处、宣讲服务处、《北京社会科学》编辑部、《城市问题》编辑部、网络与图书信息中心、国际交流中心（外事办公室）、人事处、财务处、行政处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、机关工会、离退休干部处。

（三）人员编制及实有情况

北京市社会科学院事业编制340人，实有人数283人；其他聘用人员7人。

离退休人员213人，其中：离休3人，退休210人。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算17622.92万元，比2022年16712.11万元增加910.81万元，增长5.45%。主要原因是：正常职称职级晋升及上年结转科研经费增加。

（一）本年财政拨款收入15439万元

1.一般公共预算拨款收入15439万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入1200万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入1200万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余983.92万元

10.上年结转结余983.92万元。

图1：收入预算

 

 

三、支出预算情况说明

2023年支出预算17622.92万元，比2022年年初预算数16712.11万元增加910.81万元，增长5.45%。主要原因是正常职称职级晋升及上年结转科研经费增加。

(一)基本支出。基本支出预算11317万元，占总支出预算64.22%，比2022年年初预算数10578万元增加739万元，增长6.99%。

（二）项目支出。项目支出预算6305.92万元，占总支出预算35.78%，比2022年年初预算数6134.36万元增加171.81万元，增长2.80%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市社会科学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为我部门本级，无下属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算23.60万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.11万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数2.00万元，比2022年年初预算数2.11万元减少0.11万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减预算支出，主要用于哲学社会科学学术交流等。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数21.60万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数21.60万元，其中：公务用车燃油7.50万元，公务用车维修5.10万元，公务用车保险5.10万元，其他支出3.90万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市社会科学院政府采购预算总额1277.62万元，其中：政府采购货物预算61.76万元，政府采购工程预算106万元，政府采购服务预算1109.86万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2023年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市社会科学院填报绩效目标的预算项目22个，占本单位本年预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5322万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市社会科学院共有车辆11台，共计259.59万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计116.00万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计197.10万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

第二部分  2023年度部门预算报表

 

附件：北京市社会科学院2023年度部门预算报表