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通知公告

北京市社会科学院2020年财政预算信息目录

发布时间:2020年2月21日      发布人:

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2020年部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

北京市社会科学院是隶属于北京市委市政府的综合性社会科学研究机构,内设29个部门,包括文化研究所、历史研究所、经济研究所等14个研究所(中心),《北京社会科学》编辑部等3个科辅部门,办公室、科研处等12个职能处室。事业编制316人,实际235人,其他聘用人员8人。离退休人员197人,其中:离休7人,退休190人。无下属单位,经费来源为财政全额拨款。主要职责任务:为市委、市政府科学决策与首都经济、社会、文化协调发展服务,围绕首都经济建设和社会发展中的问题,开展理论应用对策研究。

二、2020年收入及支出总体情况

(一)2020年收入情况:2020年收入预算13253.82万元,比2019年11642.07万元增加1611.75万元,增长13.84%。其中:财政拨款12087.06万元,比2019年9812.42万元增加2274.64万元;统筹使用结余资金安排预算25.47万元,比2019年53.63万元减少28.16万元;其他资金1141.3万元,比2019年1776.03万元减少634.73万元。

(二)2020年支出情况:2019年支出预算13253.82万元,其中:基本支出预算8666.74万元,占总支出预算65.39%,比2019年8118.73万元增加548.01万元,增长6.75%。增加原因:落实人员工资正常调整和社保调整、增加离休费等有关政策影响;项目支出预算4567.09万元,比2019年3380.34万元增加1186.74万元,增长35.11%,主要原因是安防监控系统改造等;事业单位经营支出20万元。

三、主要支出情况

预算项目主要用于推进首都新型高端智库建设、哲学社会科学课题研究、科研成果出版资助、科研组织管理、对外交流合作和推广、图书期刊及数字化资源购置等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围 

北京市社会科学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为我单位本级,无下属单位。     

(二)“三公”经费财政拨款情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算44.44万元,比2019年“三公经费”财政拨款预算增加19.88万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2020年预算数20.74万元,比2019年预算数0万元增加20.74万元,主要原因:2019年巡视整改任务重,制定完善智库试点单位转型方案,重构国际合作交流体系,加之确保主题教育和70周年大庆等大事要事,暂未安排2019年出访计划。统等考虑2019、2020年两年的国际合作交流需求,需要重点保障2020年出访计划,预算数为20.74万元,比2019年预算数增加20.74万元,但比2018年预算数减少19.33万元。2020年因公出国(境)费用主要用于与国外智库的学术交流、探索智库间合作的工作模式等方面。

2、公务接待费。2020年预算数1.7万元,比2019年预算数1.76万元减少0.06万元。2020年公务接待费主要用于哲学社会科学系统学术交流等方面。       

3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数22万元,其中,无公务用车购置费预算;公务用车运行维护费2020年预算数22万元,其中:公务用车加油11.25万元,公务用车维修5.25万元,公务用车保险3.25万元,其他2.25万元。比2019预算数22.8万元减少0.8万元,主要原因:统筹公车管理,压缩运行成本。

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

2020年北京市社会科学院部门政府采购预算总额487.01万元,其中:政府采购货物预算20.31万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算466.69万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体范围,2020年无政府购买服务。

(三)机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2020年,北京市社会科学院填报绩效目标的预算项目21个,占全部预算项目25个的84%。填报绩效目标的项目支出预算3258.69万元,占全部项目支出预算的92.38%。详见项目支出绩效目标表。

(五)重点行政事业性收费情况说明           

本部门2020年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明     

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年底,本部门固定资产总额6979.56万元,其中:车辆11台,265.29万元;单位价值50万元以上的通用设备1台、55.00万元,单位价值100万元以上的专用设备0台、0万元。

六、名词解释

 “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

 

第二部分、2020年度部门预算报表

 

 附件:北京市社会科学院2020年部门预算信息