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通知公告

北京市社会科学院2018年度部门决算

发布时间:2019年8月29日      发布人:

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第一部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分  2018年度部门决算说明

第三部分  2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

第一部分  2018年度部门决算报表

详情请见附件文件:北京市社会科学院2018年度部门决算.pdf
 

第二部分  2018年度部门决算说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

机构设置:北京市社会科学院是隶属于北京市委市政府的综合性社会科学研究机构,内设28个部门,其中包括经济研究所、文化研究所、科学社会主义研究所、城市管理研究所等14个科研部门,办公室、科研处等14个行政科辅部门。

主要职责:为市委、市政府科学决策与首都经济、社会、文化协调发展服务,围绕首都经济建设和社会发展中的问题,开展理论应用对策研究。

(二)人员构成情况

 本部门事业编制316人,实有人数237人。

二、年收入支出决算总体情况说明

 2018年度收、支总计13630.42万元,比上年增加434.60万元,增长3.29%。

(一)收入决算说明

 2018年度本年收入合计11832.09万元,比上年增加661.31万元, 增长5.92%,其中:财政拨款收入9893.62万元,占收入合计的83.62%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入1703.96万元,占收入合计的14.40%;经营收入33.60万元,占收入合计的0.28%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入200.91万元,占收入合计的1.70%。

(二)支出决算说明

2018年度本年支出合计10247.39万元,比上年减少153.47万元,下降1.48%,其中:基本支出7628.25万元,占支出合计的74.44%;项目支出2608.17万元,占支出合计的25.45%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出10.97万元,占支出合计的0.11%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计9989.78万元,比上年增加302.66万元,增长3.12%。主要原因:全市工资、社保政策调整影响。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9008.86万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出13.82万元,占本年财政拨款支出0.15%;科学技术支出8944.64万元,占本年财政拨款支出99.29%,社会保障和就业支出50.40万元,占本年财政拨款支出0.56%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1“教育支出”(类)2018年度决算13.82万元,比2018年年初预算减少5.18万元,下降27.26%。其中:

“进修及培训”(款,下同)2018年度决算13.82万元,比2018年年初预算减少5.18万元,下降27.26%。主要原因:厉行节约,压缩培训成本。

2“科学技术支出”(类)2018年度决算8944.64万元,比2018年年初预算减少766.95万元,下降7.90%。其中:

“应用研究”(款)2018年度决算18.63万元,与2018年追加预算持平。

“社会科学”(款)2018年度决算8926.01万元,比2018年年初预算减少785.58万元,下降8.09%。主要原因:一方面是厉行节约,压缩科研成本;另一方面是重点课题等科研类项目结转下年使用。

3“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算50.40万元,与2018年年初预算持平。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算50.40万元,与2018年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7431.57万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


 

  第三部分  2018年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数11.40万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算67.92万元减少56.52万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2018年决算数0.22万元,比2018年年初预算数1.85万元减少1.63万元。主要原因:厉行节约压缩此项经;2018年招待费用主要用于其他科研院学术交流和华北地区社科院第三十五届科研管理联席会等。公务接待共5批次,公务接待28人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数11.18万元,比2018年年初预算数26万元减少14.82万元。其中,公务用车购置费2018年决算数0万元,与2018年年初预算数持平。2018年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2018年决算数11.18万元,比2018年年初预算数26万元减少14.82万元,主要原因:公车改革和厉行节约,压缩此项经费。2018年公务用车运行维护费中,公务用车维修4.91万元,公务用车保险4.42万元,公务用车其他支出1.85万元。2018年公务用车保有量10辆,车均运行维护费1.12万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2018年北京市社会科学院政府采购支出总额565.75万元,其中:政府采购货物支出42.02万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出523.73万元。授予中小企业合同金额423.36万元,占政府采购支出总额的74.83%,其中:授予小微企业合同金额392.25万元,占政府采购支出总额的69.33%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额7169.66万元,其中:汽车22辆,549.23万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。因公车改革,2018年公务用车保有量10辆,其余额车辆均已经上缴待审批核销。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出。

六、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

七、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。

5. 社会科学:是指以社会现象为研究对象的科学,如政治学、经济学、军事学、法学、教育学、文艺学、史学、语言学、民族学、宗教学、社会学等,其任务是研究并阐述各种社会现象及其发展规律。

 

 

第四部分  2018年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况。

北京市社会科学院对2018年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目11个,占部门项目总数的35.48%,涉及金额948.74万元。评价结果是得分在90分(含90分)以上的7个、评价得分在75-90分(含75分)的4个。

  • 《城市问题》期刊项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

1.项目立项背景

《城市问题》期刊是北京市社会科学院主管、主办的综合性社会科学类学术期刊,创刊于1982年,现为月刊。《城市问题》期刊是全国中文核心期刊、CSSCI来源期刊、中国人文社会科学核心期刊、中国人民大学报刊复印资料重要转载来源期刊、CNKI党政领导决策参考信息库期刊、CNKI高影响力学术期刊、中国核心学术期刊、中国市长协会推荐期刊,入选《中国国际影响力优秀学术期刊名录(2015、2017)》,并位列中共北京市委宣传部、北京市人事局、原北京市新闻出版广电局评定的北京市13种优秀期刊之一,是北京市优秀出版物(优秀期刊)、中国北方优秀期刊。

《城市问题》期刊始终秉持严谨求实的办刊原则,倡导学术理论创新和实事求是的学风,关注城市科学学术前沿理论动态,强化问题意识,促进学术交流,不断探索科学精神与人文精神紧密结合的学术期刊办刊路径,为学术界、政府职能部门及学术爱好者提供学术交流传播的平台。2018年,《城市问题》期刊编辑部(以下简称“编辑部”)继续申请实施《城市问题》期刊经费项目(以下简称“项目”),主要围绕城市化、城市规划、建设、管理、城市经济与社会等问题出版期刊12期,26400本(2200本/期)。

2.项目组织管理机构

编辑部是项目的具体实施部门,主要负责期刊项目立项申报和具体实施。编辑部在编人员6人,其中博士3人、硕士1人、本科生2人,主要负责项目立项申报、总体协调、专题策划、约稿、排版印刷、业务培训和网站建设等相关工作;外聘编辑人员6人,其中,博士2人、硕士4人,主要负责审稿、编辑、校对和编务工作。

计财处是项目的预算执行监督部门,主要负责协同编辑部编制项目的立项申报书和预算;按照市社科院财政性项目经费使用管理办法及项目预算控制数对经费支出进行审核。

3.项目主要内容

2018年项目的主要内容包括两个方面:一是编辑、出版涵括城市学、经济学、社会学、地理学、管理学等学科的学术期刊12期,每期108页,每期收纳稿件14篇,全年170余篇;二是赴哈尔滨和深圳开展2次学术交流及调研。

(二)评价结论

通过评价,项目综合得分91.4分,项目综合绩效评定结论为“优秀”。其中项目决策指标分值15分,评价得分12.92分;项目管理指标分值30分,评价得分27.48分;项目绩效指标分值55分,评价得分51分。具体评分情况见附件4,项目得分情况见图1。

图1:项目得分情况图

通过项目得分情况图可以看出,项目决策、管理和绩效得分比较均匀,整体完成情况较好。对项目一级评价指标内容的分析见表2。

 

表2:项目一级指标内容评价分析

一级指标

得分率

评价结论

项目决策

86.13%

项目绩效目标设置与市社科院十三五规划相符,目标设置较细化、量化。但社会效益指标与质量指标不够量化;绩效目标设置与预算不够匹配。

项目管理

91.6%

项目决策程序较规范、立项资料完整;资金及时、足额到位,财务管理制度和机制较健全,个别预算编制不够合理,组织机构较健全、职责分工较明确;但项目调整程序不健全,过程管理规范性有待进一步加强。

项目绩效

92.73%

除学术交流及调研活动未按计划目标完成外,《城市问题》期刊按时发刊,发挥了良好的社会效益。但项目单位尚未开展直接的服务对象满意度调查工作,满意度支撑材料不够充分。

 
 
      (三)存在问题

1、该项目会效益指标和质量指标设置不够量化,未考虑期刊排名、订阅率提升、转载率、服务对象满意度等情况。

2、该项目差旅费在实际执行中因部门人员的具体情况变生变化,导致差旅费未支出。

(四)建议

1、提高绩效目标设置的合理性和量化程度

评价发现,项目社会效益指标和质量指标设置不够量化,未从期刊排名情况、订阅率提升情况、转载率情况等角度设置量化的考核指标;个别指标内容与预算不够匹配,如未针对学术交流及调研活动设置具体的绩效目标和指标。

建议编辑部一是结合年度项目内容,合理、全面地设置项目绩效目标,确保绩效目标与预算及项目内容保持一致。二是结合期刊出版和发行项目特点,从业务角度提炼并量化各项指标,为项目的实施提供有力指导,便于后续绩效考核工作的开展。

2、增强项目过程管控力度,规范项目调整手续

评价发现,项目执行过程中,部分项目内容无法执行,存在调整情况,但未及时履行相关调整手续,项目过程管理规范性有待进一步提升。

建议编辑部进一步加强对项目执行过程的管控力度,对于项目内容、绩效目标、经费预算需要调整的情况,明确调整程序和要求,促进项目管理的规范性。

3、注重绩效资料收集整理,及时开展满意度调查

评价发现,项目的实施发挥了良好的社会影响,但项目单位未及时统计和整理关于刊物续订率及学术影响力等方面的绩效资料,反映项目效益情况的资料不够完善。此外,项目单位尚未开展直接的服务对象满意度调查工作,满意度支撑材料不够充分。

建议市社科院注重收集和整理刊物续订率、刊物排名情况及学术影响力等方面反映项目绩效的资料。同时,考虑通过网络调查或随刊发放电子调查问卷二维码等方式对相关服务对象开展满意度调查,并将有关数据进行深入统计、分析,为进一步改进和完善期刊,以及项目绩效评价提供数据支撑。